Loading...
HomeMy WebLinkAbout2014 Rate Increase Notice - Landscape Agricultural and Contruction Water ServiceNOTICE OF PUBLIC HEARING In Connection with Proposed CHANGES TO RATES, FEES, AND CHARGES FOR LANDSCAPE, AGRICULTURAL, AND CONSTRUCTION WATER SERVICE  NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Otay Water District (the  “District”) will hold a Public Hearing on September 4, 2013, at 3:30  p.m. in the Board of Directors Meeting Room, 2554 Sweetwater  Springs Blvd., Spring Valley, CA 91978, to consider: (1) the adoption  of rate, fee, and charge increases that apply to water billed  beginning January 1, 2014; (2) the authorization for a period of five  years of all future pass‐through increases or decreases to cover  changes to rates, fees, or charges from the District’s water  suppliers; and, (3) the authorization for a period of five years overall  average rate increases, in addition to the pass through increases,  not to exceed 10 percent per year, of all costs other than pass‐ through costs. These rates, fees, and charges apply to property for  which you are shown as the record owner or customer of record.  The purpose of the hearing is to consider all written protests against  the proposed rates, fees, and charges that, if approved, will be  imposed on properties served by the District. The amount of the  proposed rate, fee, and charge increases and the basis upon which  they were determined is described in more detail as follows.  PROPOSED RATE INCREASES   An overall water customer average rate increase of 7.5 percent  was considered by the District’s Board of Directors as part of the  annual budget review process. If adopted after the public hearing  noticed above, the water rate increase is proposed to take effect  with water billed on or after January 1, 2014, and may apply to  water used as early as the beginning of December 2013.    The District has performed a Cost of Service Study and Rate Study  (i.e. reviewed rates, fees, charges, costs, and the consumption  usage structure) and determined that increases in the rates, fees,  and charges are necessary in order to recover sufficient revenues to  operate and maintain the public water system. The proposed rate,  fee, and charge structure will provide revenue that recovers costs  reasonably borne in providing the service; are equitable to all  customer classes; and are proportionate to the cost of providing the  service to each customer class.   The rate structure has two basic components: (1) fixed monthly  fees and (2) variable monthly rates and fees, which are based on  water consumption. The fixed fees are calculated to recover the  cost of operating and maintaining the public water system and are  based on the size of the water meter serving the record owner or  customer of record. Fixed fees include the Metropolitan Water  District of Southern California and San Diego County Water  Authority (MWD & CWA) fee, and the District’s System Fee. The  variable rates, fees, and charges are consumption based and include  but are not limited to supply, treatment and transportation costs.  Variable rates and fees generally impose greater charges as the  level of consumption increases. The variable components are  structured in such a way as to deter waste and encourage  conservation. Variable components of the bill include the Water  Rate, Energy Charge, and Water Charge by Improvement District.  The fixed and variable components are calculated to recover the  proportionate cost of providing the service attributable to each  class of customer.   The District will also consider authorizing, for a period of five  years, passing through to customers the increased or decreased  costs imposed by the District’s water suppliers. If adopted, the  average customer’s water rates, fees, and charges will be adjusted  annually for all increased or decreased costs and charges from the  District’s wholesale water suppliers. The pass‐through costs apply to  rates, fees, and charges from the District’s water suppliers. The  suppliers include but are not limited to the Metropolitan Water  District of Southern California, San Diego County Water Authority,  and the City of San Diego. Any changes to rates, fees, and charges  subsequently imposed by the District will be subject to a 30‐day  prior written notice, but will not be subject to additional hearings or  protests.   In addition to the wholesale pass‐through costs, the District will  consider authorizing, for a period of five years, average rate  increases not to exceed 10 percent per year for all costs related to  labor, benefits, materials, energy, maintenance, administrative  expenses, as well as other operational costs of providing water  service, including amounts required to meet bond covenants and to  maintain adequate reserves and rate stability.   The proposed water rate increase in the average amount of 7.5  percent will pass‐through increases implemented by the District’s  water wholesalers (MWD’s 5 percent increase and CWA’s increase  of 4.3 percent) and will allow the District to recover other increases  in operational costs. Water wholesalers do not anticipate additional  rate increases in 2014, but they do expect to implement increases in  January 2015 and in subsequent years.    As the record owner or customer of record of a property  identified to be subject to the imposition of proposed rate, fee, or  charge increases, you may submit a written protest against the  proposed actions. Provided, however, if the identified property has  more than one record owner and/or customer of record, only one  written protest will be counted. Each protest must be in writing;  state the specific rate increase for which the protest is being  submitted in opposition; provide the location of the identified  property (by assessor’s parcel number or street address); and  include the original signature of the record owner or customer of  record submitting the protest. Protests submitted by e‐mail,  facsimile, or other electronic means will not be accepted. Written  protests may be submitted by mail to the Board Secretary, Otay  Water District, 2554 Sweetwater Springs Blvd., Spring Valley, CA  91978, or in person at the public hearing, so long as they are  received prior to the conclusion of the public hearing. Please  identify on the front of the envelope for any protest, whether  mailed or submitted in person to the Board Secretary, that the  enclosed letter is for the Public Hearing on the Proposed Increase  to  Landscape, Agricultural, and Construction Water Rates, Fees,  and Charges.   At the conclusion of the public hearing, the Board of Directors will  consider adopting the proposed actions as described above. Oral  comments at the public hearing will not qualify as formal protests  unless accompanied by a written protest. If, at the close of the  public hearing, written protests against the proposed rate increase,  fees, and charges are not presented by a majority of the record  owners or customers of record of the identified properties upon  (Continued on page 2) Page 2 which they are to be imposed, the Board of Directors will be  authorized to adopt the proposed actions. If adopted, the rates,  fees, and charges will apply to water billed on or after January 1,  2014 and may apply to water used as early as the beginning of  December 2013. This letter serves as a 45‐day notice of the hearing  on the proposed rate increases, and as notice of the increases for  water billed on or after January 1, 2014, if adopted.   This notice is being provided to you by the District pursuant to  the California Constitution Article XIIID (collectively known as  “Proposition 218”). Under terms of Proposition 218, the District is  required to notify the record owner or customer of record of  proposed changes to property‐related fees such as water services.  This letter serves as notice that the District will hold a public hearing  to consider changes to its current water rates, fees, and charges.  WHY ARE WATER RATE CHANGES NECESSARY?   The District is a revenue‐neutral public agency that provides  water service to your community. “Revenue‐neutral” means that  water bills reflect only those rates, fees, and charges sufficient to  support water service. To continue to provide reliable, safe and  high‐quality service, the District must implement and pass through  to its customers the higher cost of water imposed by suppliers. This  year, as in recent years, a large percentage of the increase is a  direct result of higher costs from suppliers and represents a direct  pass‐through from those suppliers. The water suppliers include the  MWD, CWA, and the City of San Diego.  WHAT DO WATER RATES FUND?   In the District, each end user pays his or her fair share of the cost  of purchasing water, energy or pumping costs, labor and benefits,  materials, chemicals used in water treatment, administrative  expenses, operations, construction and maintenance of the public  water system and facilities. This also includes amounts required to  meet bond covenants and to maintain adequate reserves and rate  stability. The District is a non‐profit public agency, it does not make  a profit from providing water service and it cannot operate at a loss.  WHY ARE WHOLESALER WATER SUPPLIERS RAISING THEIR RATES?   Wholesale suppliers are raising their rates as they work to obtain  new and more reliable supplies of water. This includes more reliable  emergency supplies, agricultural to urban water transfers,  expansion of existing reservoirs, pipeline relining projects, new  water treatment plants, and new supplies including ocean water  desalination. In addition, rate increases cover the cost of acquiring  imported water from the Colorado River and Northern California.   In 2016, for instance, the San Diego County Water Authority  anticipates increasing rates, fees, and charges in anticipation of the  Carlsbad Desalination Project (ocean water desalination) becoming  operational. The Carlsbad project, while providing San Diego County  with a new locally controlled, drought‐proof supply of water, could  have significant upward pressure on water rates for all San Diego  County water customers.   For its part the District works continually to reduce internal costs  to absorb rate increases from suppliers. The District recognizes and  is sensitive to the impact the higher cost of water has on its  customers. As a result the District is committed to becoming as  efficient as possible, while providing the services its customers  expect and rely upon.  RELIABILITY AND SUPPLY DIVERSIFICATION   Water is essential to our region’s quality of life. Our economy  depends on it. Families and businesses cannot survive without it.   Unfortunately for San Diego residents, our county does not benefit  from an abundant natural supply of water. San Diego receives an  average just 10 inches of rainfall per year, meeting only 5 percent of  local demand, and that is not enough to support our region’s  population of 3.1 million people or its $188 billion economy.  Because of our semi‐arid climate, 82 percent of the water used  locally is imported from Northern California and the Colorado River.  Not only is the cost of importing water becoming increasingly costly,  but population growth, drought, environmental regulations,  litigation, competition for a scarce resource, and increased power  costs are driving the price we pay higher.   San Diego County’s wholesale and retail water agencies  recognized the region was highly dependent on imported water  during a severe drought that occurred in the late 1980s and early  1990s. The entities have continued to work aggressively to develop  a more reliable water supply system ‐ one that would increase  water independence, provide for future population and economic  needs, and reduce the likelihood of a future water shortage. Since  then, major initiatives have been undertaken to develop new  supplies and improved reliability.   At the regional level, CWA signed a milestone agreement to  address decades of water disputes over the allocation of water from  the Colorado River. As part of that agreement, San Diego residents  paid to have old, leaky earthen canals in Imperial County lined to  save water. This “saved water” is now used by customers in San  Diego County. This year, the region will receive 80,000 acre‐feet of  water from the canal lining projects (enough water to supply  approximately 160,000 homes). Through a combination of land  fallowing and efficiency‐based water conservation measures with  farmers in Imperial County, the region was able to purchase  another 100,000 acre‐feet of water in 2012 (enough water to supply  200,000 existing homes). The water we receive from this part of the  agreement will ramp up to 200,000 acre‐feet per year by 2021.   Since the 1990s, the District embarked on its own efforts to  develop new supply and today operates one of the largest recycled  water networks in California. As a benefit, when the drought hit our  region in 2008, because of your investments in a recycled water  system used for landscape irrigation, mandatory water conservation  was not imposed on Otay Water District customers. Additionally,  the District is actively supporting the development of an ocean  water desalination facility in Rosarito Beach, Mexico. When built,  the water from this facility could replace up to two‐thirds of the  water we receive from  Northern California and the Colorado River.   A result of these major projects, such as the canal linings, water  transfers, and reservoir construction and expansion efforts, is that  the wholesale cost of water has gone up dramatically in recent  years, and it is an expense being borne by all water users. Rising  costs are financially difficult for everyone, but having made these  investments in new supply and improved reliability, the region is  better able to ensure that families, businesses, and the local  economy will always have the water it needs.  WHAT CAN I DO TO SAVE MONEY?   Customers interested in learning ways in which they can reduce  their water usage and therefore minimize the effects of the rising  cost of imported water on their family’s budget, can visit the  District’s Conservation page at www.otaywater.gov. Additionally,  the Water Conservation Garden located on the campus of  Cuyamaca Community College in Rancho San Diego is open to the  public and offers various conservation exhibits, programs and  classes. For more about the Water Conservation Garden, visit  www.thegarden.org. For information about the Otay Water District,  please visit www.otaywater.gov or contact us via email at  info@otaywater.gov.  (Continued from page 1) Footnotes    1. This cost varies based on water  usage and can be calculated  using the consumption block  tables. One unit of consumption  equals 748 gallons of water.  Customers outside the Otay  Water District, an Improvement  District, or using temporary  meters pay two times this rate.  2. Projected rates (2015‐2018) are  for information purposes only.  The inflator factor used is 7.5  percent for 2014‐2017 and 2.3  percent for 2018.  3. These fees are based on the  meter size. The MWD&CWA fee  is increasing to match the cost  from the District’s water  suppliers. The System Fee is  increasing to pay for higher  water system replacement,  maintenance, and operating  expenses.  4. The Energy Charge represents  the cost of energy required to  pump each unit of water 100  feet in elevation. This is charged  proportionately for every foot of  elevation over 450 feet. This  increase is due to increased  power costs to the District.  5. This charge is a per unit charge  and your bill will vary based on  water consumption.  6. Fire Service requires a  separate meter and is a  monthly fee based on  meter  size. The Fire Service Fee is  decreasing based on the Cost  of Service study.      This information reflects only  changes to rates. For a  comprehensive listing of rates,  please see the Otay Water  District’s Code of Ordinances.    MWD & CWA Fixed Fees(3) by Meter Size—2014 Proposed and 2015‐2018 Projected(2)  Meter Size Current 2014 Proposed 2015 Projected 2016 Projected 2017 Projected 2018 Projected  3/4" $13.28 $14.45 $15.53 $16.70 $17.95 $18.36  1" $22.12 $26.79 $28.80 $30.96 $33.28 $34.05  1 1/2" $44.31 $60.61 $65.16 $70.04 $75.30 $77.03  2" $70.85 $103.08 $110.81 $119.12 $128.06 $131.00  3" $141.71 $219.23 $235.67 $253.35 $272.35 $278.61  4" $221.43 $351.09 $377.42 $405.73 $436.16 $446.19  6" $442.80 $718.69 $772.59 $830.54 $892.83 $913.36  8" $708.53 $1,160.59 $1,247.63 $1,341.21 $1,441.80 $1,474.96  10" $1,015.06 $1,670.55 $1,795.84 $1,930.53 $2,075.32 $2,123.05  Meter Size Current 2014 Proposed 2015 Projected 2016 Projected 2017 Projected 2018 Projected  3/4" $16.74 $16.19 $17.40 $18.71 $20.11 $20.58  1" $21.26 $22.87 $24.59 $26.43 $28.41 $29.06  1 1/2" $32.57 $39.58 $42.55 $45.74 $49.17 $50.30  2" $46.13 $59.62 $64.09 $68.90 $74.07 $75.77  3" $82.29 $113.08 $121.56 $130.68 $140.48 $143.71  4" $122.99 $173.22 $186.21 $200.18 $215.19 $220.14  6" $236.02 $340.29 $365.81 $393.25 $422.74 $432.46  8" $371.64 $540.76 $581.32 $624.92 $671.78 $687.24  10" $529.88 $774.64 $832.74 $895.19 $962.33 $984.47  System Fee(3) by Meter Size ‐2014 Proposed and 2015‐2018 Projected(2)  Other Charges  Current  2014   Proposed  Energy Charges(4) $0.042 $0.048  Improvement District(5)No. 3 $0.21 $0.21  Improvement District(5)No. 10 $0.27 $0.27  La Presa(5) $0.08 $0.08  Fire Service(6)  ≤3” Meter  $21.14  ≥4” Meter   $28.49  $34.57  2015   Projected  $0.051  $0.21  $0.27  $0.08  ≤3” Meter  $22.73  ≥4” Meter   $30.63  2016   Projected  $0.055  $0.21  $0.27  $0.08  ≤3” Meter  $24.43  ≥4” Meter   $32.92  2017   Projected  $0.059  $0.21  $0.27  $0.08  ≤3” Meter  $26.26  ≥4” Meter   $35.39  2018   Projected  $0.061  $0.21  $0.27  $0.08  ≤3” Meter  $26.87  ≥4” Meter   $36.21  Government Fee $0.29 $0.31 $0.33 $0.36 $0.38 $0.39  Consumption Block(1) Proposed Current 2014 Proposed Projected 2015 Projected 2016 Projected 2017 Projected 2018  0 ‐ 49 0 ‐ 54  $3.87 $4.17 $4.48 $4.81 $5.18 $5.29  50 ‐ 132 55 ‐ 199 $3.95 $4.25 $4.57 $4.91 $5.28 $5.40  133+ 200+ $4.01 $4.32 $4.64 $4.99 $5.36 $5.49  Landscape, Agricultural, and Construction for 3/4” ‐ 1” Meters—2014 Proposed and 2015‐2018 Projected(2)  Landscape, Agricultural, and Construction for 3” Meters and larger— 2014 Proposed and 2015‐2018 Projected(2)  0 ‐ 1,044 0 ‐ 550  $3.87 $4.17 $4.48 $4.81 $5.18 $5.29  1,045 ‐ 8,067 551 ‐ 1,200 $3.95 $4.25 $4.57 $4.91 $5.28 $5.40  8,068+ 1,201+ $4.01 $4.32 $4.64 $4.99 $5.36 $5.49  Landscape, Agricultural, and Construction for 1‐1/2 ‐ 2” Meters ‐ 2014 Proposed and 2015‐2018 Projected(2)  0  ‐ 144 0 ‐ 144 $3.87 $4.17 $4.48 $4.81 $5.18 $5.29  145 ‐ 355 145‐355 $3.95 $4.25 $4.57 $4.91 $5.28 $5.40  356+ 356+ $4.01 $4.32 $4.64 $4.99 $5.36 $5.49  Page 3 NOTICE OF PUBLIC HEARING  IMPORTANT INFORMATION ABOUT LANDSCAPE, AGRICULTURAL,  AND CONSTRUCTION  WATER SERVICE  Dedicated to Community  Service  WWW.OTAYWATER.GOV  PRESORT STD  U.S. POSTAGE  PAID  PERMIT 700  SAN DIEGO, CA  NOTICE OF PUBLIC HEARING  IMPORTANT INFORMATION ABOUT LANDSCAPE, AGRICULTURAL,  AND CONSTRUCTION  WATER SERVICE  Otay Water District  2554 Sweetwater Springs Blvd.  Spring Valley, CA 91978‐2004  www.otaywater.gov